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我司内控工作通过五矿集团抽查

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      9月6日至7日,集团公司召开内控缺陷沟通会议,与集团公司各职能部门、二公司、房建分公司、嘉盛地产等被抽查单位进行内控缺陷的沟通、确认、报告,至此,集团公司本次内控对标及自评价工作圆满通过五矿集团检查组的抽样检查。
      今年是五矿集团内部控制落实年。按照五矿集团和地产建设业务中心的要求,三月份,集团公司内控工作全面启动。在集团公司内控工作领导小组的直接领导下,集团公司各职能部门、各子分公司相继开展了建立工作系统、开展培训、制定方案、对标落实、进行内控自评和缺陷汇总等工作。8月20日,五矿集团内控检查组进驻我司,对集团公司总部、二公司、房建分公司、嘉盛地产等开始了为期三周的内控工作现场抽样检查,对一公司等其他单位采取报送资料的方式进行了抽样检查。8月31日,集团公司设立分会场,连线五矿集团公司2012年内控抽查培训视频会议,40余名与会人员听取了五矿集团风险管理部总经理莫春雷、审计部总经理赵晓红关于内控抽查工作安排、经验介绍以及德勤合伙人谢安等关于内控抽查工作的原则、关注的重点、抽查方案的制定、内部控制缺陷认定等内容的辅导讲座,集团公司常务副总裁、党委副书记黄钦贵在会上要求内控工作相关人员增强责任感、使命感,提高内控知识学习的自觉性、主动性,做到专业化、系统化,力争成为内控工作的专家。
      本次抽样检查集团公司总部及除房地产业务以外的各子分公司初步认定的缺陷有60个,嘉盛地产及下属公司初步认定的缺陷有24个。针对内控工作组初步认定的缺陷,集团公司及时制定了整改方案,并下发到各职能部门及各子分公司,要求在年底前整改到位。下一阶段集团公司各职能部门及各单位将结合自评价总体情况撰写自评价报告,并根据缺陷整改情况年底更新自评价报告,真正发挥内控工作的效用。 

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我司内控工作通过五矿集团抽查
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